Detalhe despesa 0000228

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0000228

Mês

Agosto

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

01/08/2023

Valor Empenhado

R$ 275,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 0,00

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

RICARDO DE SOUSA ESTRELA

CPF/Cnpj

036.685.733-95

Endereço

LOCAL

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

PEDRO FERRAZ TELES

CPF/Cnpj

217.934.503-82

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ACAO LEGISLATIVA

Ação

MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

---

Tipo Documento

Número Documento

Valor

---

Dados Pagamento

Data do pagamento

---

Valor

---